- [索引号] 11500000009278164J/2020-00027
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 司法
- [ 发布机构 ] 市监狱局
- [ 成文日期 ] 2020-05-25
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2020-05-25
重庆市监狱管理局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市监狱管理局是重庆市人民政府下属的副厅级部门管理机构，归口重庆市司法局管理，负责管理全市监狱工作。
（二）机构设置。监狱管理局内设办公室等13个职能部门，下辖16个监所和1个廉政教育基地管理处。2003年经国务院批准，按照司法部《关于监狱体制改革工作指导意见》，成立了重庆市渝剑控股集团有限责任公司。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入174,946.77万元，一般公共预算财政拨款支出174,946.77万元，比2017年增加36,825.10万元。其中：基本支出152,205.67万元，比2017年增加39,080.39万元，主要原因是规范单位其它收入安排方式、提高年初预算到位率和支出结构调整等，主要用于保障监狱在职干警工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22,741.10万元，比2017年或减少2,255.29万元，主要原因是支出结构调整，将原项目支出的部分事项调整到基本支出，主要用于警察服装、监狱业务、监狱设施维修等工作和武陵监狱建设重点工作。
市监狱管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算1,775万元，比2017年减少158.69万元。其中：因公出国（境）费用 3.00万元，与2017年持平；公务接待费453.80万元，比2017年减少148.02万元；公务用车运行维护费1,318.20万元，比2017年减少10.67万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费39764.07万元，比上年增加16432.12万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算1,327.95万元，其中政府采购货物1,327.95万元。
3、绩效目标设置情况。全市监狱2018年实行了绩效目标设置，涉及一般预算拨款资金3,290万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
表1 |
||||||
|
重庆市监狱管理局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
174,946.77 |
一、本年支出 |
174,946.77 |
174,946.77 |
||
|
一般公共预算拨款 |
174,946.77 |
公共安全支出 |
140,525.71 |
140,525.71 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
教育支出 |
393.04 |
393.04 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
19,227.54 |
19,227.54 |
|||
|
二、上年结转 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7,342.17 |
7,342.17 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
农林水支出 |
200.00 |
200.00 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
住房保障支出 |
7,258.31 |
7,258.31 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
174,946.77 |
支出总数 |
174,946.77 |
174,946.77 |
||
|
表2 |
||||
|
重庆市监狱管理局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
174,946.77 |
152,205.67 |
22,741.10 | |
|
204 |
公共安全支出 |
140,525.71 |
117,984.61 |
22,541.10 |
|
20407 |
监狱 |
140,525.71 |
117,984.61 |
22,541.10 |
|
205 |
教育支出 |
393.04 |
393.04 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
393.04 |
393.04 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
393.04 |
393.04 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,227.54 |
19,227.54 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19,227.54 |
19,227.54 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
555.48 |
555.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,097.19 |
12,097.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,838.87 |
4,838.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,736.00 |
1,736.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7,342.17 |
7,342.17 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,342.17 |
7,342.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7,342.17 |
7,342.17 |
|
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
21306 |
农业综合开发 |
200.00 |
200.00 | |
|
2130602 |
土地治理 |
200.00 |
200.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
7,258.31 |
7,258.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7,258.31 |
7,258.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7,258.31 |
7,258.31 |
|
|
表3 |
||||
|
重庆市监狱管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
152,205.67 |
112,441.60 |
39,764.07 | |
|
301 |
工资福利支出 |
109,590.40 |
109,590.40 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21,888.84 |
21,888.84 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
35,158.14 |
35,158.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,438.89 |
3,438.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12,097.19 |
12,097.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4,838.87 |
4,838.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,987.09 |
5,987.09 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
597.94 |
597.94 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7,258.31 |
7,258.31 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1,022.88 |
1,022.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17,302.25 |
17,302.25 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
39,764.07 |
39,764.07 | |
|
30201 |
办公费 |
1,351.47 |
1,351.47 | |
|
30202 |
印刷费 |
201.83 |
201.83 | |
|
30203 |
咨询费 |
34.00 |
34.00 | |
|
30204 |
手续费 |
23.33 |
23.33 | |
|
30205 |
水费 |
695.57 |
695.57 | |
|
30206 |
电费 |
1,120.23 |
1,120.23 | |
|
30207 |
邮电费 |
2,480.74 |
2,480.74 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1,190.73 |
1,190.73 | |
|
30211 |
国内差旅费 |
7,893.10 |
7,893.10 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.00 |
3.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
908.96 |
908.96 | |
|
30214 |
租赁费 |
71.50 |
71.50 | |
|
30215 |
会议费 |
118.00 |
118.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1,093.30 |
1,093.30 | |
|
30217 |
公务接待费 |
452.80 |
452.80 | |
|
30218 |
专用材料费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30224 |
被装购置费 |
68.00 |
68.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
586.50 |
586.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
2,072.56 |
2,072.56 | |
|
30229 |
福利费 |
4,993.78 |
4,993.78 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,318.20 |
1,318.20 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
5,237.98 |
5,237.98 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7,848.19 |
7,848.19 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,851.20 |
2,851.20 |
|
|
30301 |
离休费 |
478.74 |
478.74 |
|
|
30305 |
生活补助 |
304.26 |
304.26 |
|
|
30307 |
医疗费 |
332.20 |
332.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,736.00 |
1,736.00 |
|
|
表4 |
|||||
|
重庆市监狱管理局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2018年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1,775.00 |
3.00 |
1,318.20 |
1,318.20 |
453.80 | |
|
表5 |
||||
|
重庆市监狱管理局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
此表无数据 |
此表无数据 |
此表无数据 |
此表无数据 |
此表无数据 |
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 |
||||
|
表6 |
|||
|
重庆市监狱管理局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
174,946.77 |
公共安全支出 |
140,525.71 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
教育支出 |
393.04 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
农林水支出 |
200.00 | |
|
事业收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7,342.17 | |
|
事业单位经营收入 |
社会保障和就业支出 |
19,227.54 | |
|
其他收入 |
住房保障支出 |
7,258.31 | |
|
本年收入合计 |
174,946.77 |
本年支出合计 |
174,946.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
174,946.77 |
支出总计 |
174,946.77 |
|
表7 |
|||||||||||
|
重庆市监狱管理局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
174,946.77 |
174,946.77 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
140,525.71 |
140,525.71 |
||||||||
|
20407 |
监狱 |
140,525.71 |
140,525.71 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
393.04 |
393.04 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
393.04 |
393.04 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
393.04 |
393.04 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,227.54 |
19,227.54 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19,227.54 |
19,227.54 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
555.48 |
555.48 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,097.19 |
12,097.19 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,838.87 |
4,838.87 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,736.00 |
1,736.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7,342.17 |
7,342.17 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,342.17 |
7,342.17 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7,342.17 |
7,342.17 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
21306 |
农业综合开发 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
2130602 |
土地治理 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7,258.31 |
7,258.31 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,258.31 |
7,258.31 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7,258.31 |
7,258.31 |
||||||||
|
表8 |
|||||||
|
重庆市监狱管理局部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
174,946.77 |
152,205.67 |
22,741.10 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
140,525.71 |
117,984.61 |
22,541.10 |
|||
|
20407 |
监狱 |
140,525.71 |
117,984.61 |
22,541.10 |
|||
|
205 |
教育支出 |
393.04 |
393.04 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
393.04 |
393.04 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
393.04 |
393.04 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,227.54 |
19,227.54 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19,227.54 |
19,227.54 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
555.48 |
555.48 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,097.19 |
12,097.19 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,838.87 |
4,838.87 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,736.00 |
1,736.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7,342.17 |
7,342.17 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,342.17 |
7,342.17 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7,342.17 |
7,342.17 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
21306 |
农业综合开发 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
2130602 |
土地治理 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7,258.31 |
7,258.31 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7,258.31 |
7,258.31 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7,258.31 |
7,258.31 |
||||