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重庆市司法局2016年部门预算情况说明

重庆市司法局2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市司法局是市政府组成部门,内设17个职能处室、3个直属事业单位,主要履行法律保障、法律服务、法制宣传教育等职能,主要工作涉及监狱管理、戒毒管理、法制宣传教育、律师管理、公证管理、法律援助、司法鉴定、司法考试、人民调解、安置帮教、社区矫正、基层法律服务等方面,管理指导全市39个区县司法局,市律师协会、市公证协会、市基层法律服务工作者协会、市人民调解员协会和市司法鉴定协会等人民团体和协会的工作。

二、部门预算情况说明

2016年一般预算财政拨款4230.60万元, 其中:基本支出2983.80万元,项目支出1246.80万元。与2015年一般预算财政拨款相比,减少313.53万元,主要是2016年无“平安重庆”等专项一次性资金拨入。

三、“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费支出预算199.00万元,其中:因公出国(境)费30万元,与去年预算持平;公务接待费58.50万元,与去年预算持平;公务用车购置及运行维护费110.50万元(其中:车辆运行维护费110.50万元),与去年预算相比减少20.90万元,主要是2016年实施公务用车改革,削减了部分公务用车,因此车辆运行费用同比减少。

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财政拨款收支总表
单位:万元
收入
支出



项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 4,230.60 一、本年支出 4,230.60 4,230.60

一般公共预算拨款 4,230.60 公共安全支出 3230.53 3230.53

政府性基金预算拨款
教育支出 36.96 36.96

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出 684.57 684.57

二、上年结转
医疗卫生与计划生育支出 129.18 129.18

一般公共预算拨款
住房保障支出 149.36 149.36

政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款





















二、结转下年










收入总数 4,230.60 支出总数 4,230.60 4,230.60

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一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目
2015年预算数 2016年预算数

科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

合计 4,544.13 4,230.60 2,983.80 1,246.80
204
3,687.22 3,230.53 2,013.73 1,216.80
20406 司法 3,687.22 3,230.53 2,013.73 1,216.80
2040605 普法宣传 270.00 170.00
170.00
2040607 法律援助 545.00 260.00
260.00
2040608 司法统一考试 232.80 312.80
312.80
2040699 其他司法支出 70.00 270.00
270.00
2040650 事业运行 135.39 81.67 81.67
2040606 律师公证管理 30.00 30.00
30.00
2040604 基层司法业务 180.00 80.00
80.00
2040602 一般行政管理事务 604.80 94.00
94.00
2040601 行政运行 1,619.23 1,932.06 1,932.06
205
37.32 36.96 6.96 30.00
20508 进修及培训 37.32 36.96 6.96 30.00
2050803 培训支出 37.32 36.96 6.96 30.00
208
587.99 684.57 684.57
20805 行政事业单位离退休 587.99 684.57 684.57
2080501 归口管理的行政单位离退休 576.13 670.22 670.22
2080502 事业单位离退休 11.86 14.35 14.35
210
102.45 129.18 129.18
21005 医疗保障 102.45 129.18 129.18
2100501 行政单位医疗 100.34 124.41 124.41
2100502 事业单位医疗 2.11 4.77 4.77
221
129.15 149.36 149.36
22102 住房改革支出 129.15 149.36 149.36
2210201 住房公积金 129.15 149.36 149.36

<

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目
2016年基本支出

科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1=2+3 2 3


2,983.80 2,212.99 770.81


2,983.80 2,212.99 770.81
301 工资福利支出 1,768.43 1,385.89
30101 基本工资 548.87 548.87
30102 津贴补贴 991.11 608.57
30103 奖金 86.83 86.83
30104 社会保障缴费 141.62 141.62
302 商品和服务支出 770.81
770.81
30201 办公费 165.05
165.05
30202 印刷费 17.50
17.50
30205 水费 15.12
15.12
30206 电费 22.00
22.00
30207 邮电费 10.00
10.00
30209 物业管理费 26.68
26.68
30211 差旅费 74.58
74.58
30212 因公出国(境)费用 30.00
30.00
30213 维修(护)费 5.00
5.00
30215 会议费 21.30
21.30
30216 培训费 21.69
21.69
30217 公务接待费 58.50
58.50
30226 劳务费 1.50
1.50
30228 工会经费 4.93
4.93
30229 福利费 16.46
16.46
30231 公务用车运行维护费 110.50
110.50
30239 其他交通费用 145.50
145.50
30299 其他商品和服务支出 24.50
24.50
303 对个人和家庭的补助 444.56 827.10
30301 离休费 35.39 100.13
30302 退休费 259.81 577.61
30311 住房公积金 149.36 149.36

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一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费

公务接待费 合计 因公出国(境)费 <公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
219.90  30.00 

131.40  58.50  199.00 30.00 110.50
110.50 58.50

<

政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出

合计 基本支出 项目支出




















备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

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部门收支总表
单位:万元
收入
支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 4,230.60 公共安全支出 3,230.53 
政府性基金预算拨款收入
教育支出 36.96 
国有资本经营预算拨款收入
社会保障和就业支出 684.57 
事业收入
医疗卫生与计划生育支出 129.18 
事业单位经营收入
住房保障支出 149.36 
其他收入






本年收入合计 4,230.60  本年支出合计 4,230.60 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 4,230.60  支出总计 4,230.60 

<

部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入
事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费

合计 4,230.60
4,230.60






204 公共安全支出 3,230.53
3,230.53






20406 司法 3,230.53
3,230.53






2040601 行政运行 1,932.06
1,932.06






2040602 一般行政管理事务 94.00
94.00






2040604 基层司法业务 80.00
80.00






2040605 普法宣传 170.00
170.00






2040606 律师公证管理 30.00
30.00






2040607 法律援助 260.00
260.00






2040608 司法统一考试 312.80
312.80






2040650 事业运行 81.67
81.67






2040699 其他司法支出 270.00
270.00






205 教育支出 36.96
36.96






20508 进修及培训 36.96
36.96






2050803 培训支出 36.96
36.96






208 社会保障和就业支出 684.57
684.57






20805 行政事业单位离退休 684.57
684.57






2080501 归口管理的行政单位离退休 670.22
670.22






2080502 事业单位离退休 14.35
14.35






210 医疗卫生与计划生育支出 129.18
129.18






21005 医疗保障 129.18
129.18






2100501 行政单位医疗 124.41
124.41






2100502 事业单位医疗 4.77
4.77






221 住房保障支出 149.36
149.36






22102 住房改革支出 149.36
149.36






2210201 住房公积金 149.36
149.36






<

部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
** ** 1=2+3+4+5 1 2 3 4 5


4,230.60 2,983.80 1,246.80


204 公共安全支出 3,230.53 2,013.73 1,216.80


20406 司法 3,230.53 2,013.73 1,216.80


2040601 行政运行 1,932.06 1,932.06



2040602 一般行政管理事务 94.00
94.00


2040604 基层司法业务 80.00
80.00


2040605 普法宣传 170.00
170.00


2040606 律师公证管理 30.00
30.00


2040607 法律援助 260.00
260.00


2040608 司法统一考试 312.80
312.80


2040650 事业运行 81.67 81.67



2040699 其他司法支出 270.00
270.00


205 教育支出 36.96 6.96 30.00


20508 进修及培训 36.96 6.96 30.00


2050803 培训支出 36.96 6.96 30.00


208 社会保障和就业支出 684.57 684.57



20805 行政事业单位离退休 684.57 684.57



2080501 归口管理的行政单位离退休 670.22 670.22



2080502 事业单位离退休 14.35 14.35



210 医疗卫生与计划生育支出 129.18 129.18



21005 医疗保障 129.18 129.18



2100501 行政单位医疗 124.41 124.41



2100502 事业单位医疗 4.77 4.77



221 住房保障支出 149.36 149.36



22102 住房改革支出 149.36 149.36



2210201 住房公积金 149.36 149.36




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