重庆市监狱管理局2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市监狱管理局是重庆市人民政府下属的副厅级部门管理机构，归口重庆市司法局管理，负责管理全市监狱工作。
（二）单位构成。监狱管理局内设办公室等13个职能部门，下辖16个监所和1个廉政教育基地管理处。2003年经国务院批准，按照司法部《关于监狱体制改革工作指导意见》，成立了重庆市渝剑控股集团有限责任公司。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数196428.90万元，其中：一般公共预算拨款196428.90万元。收入较去年增加8015.95万元，主要是基本支出拨款增加1662.75万元，项目支出拨款增加6353.20万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数196428.90万元，其中：公共安全支出预算164733.71万元，教育支出预算392.49万元，社会保障和就业支出预算17168.87万元，卫生健康支出预算7146.47万元，住房保障支出预算6987.36万元。支出预算较去年增加8015.95万元，主要是基本支出预算增加1662.75万元，项目支出预算增加6353.20万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入196428.90万元，一般公共预算财政拨款支出196428.90万元，比2019年增加8015.95万元。其中：基本支出163702.94万元，比2019年增加1662.75万元，主要原因是人员增加及工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32725.96万元，比2019年增加6353.20万元，主要原因是增加基本建设项目支出，信息化建设项目支出等，主要用于警察服装、监狱业务、监狱设施维修等工作和永川监狱、三峡监狱建设等重点工作。
市监狱管理局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算1520.53万元，比2019年减少48.67万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，无增减；公务接待费272.53万元，比2019年减少48.67万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，减少接待费预算支出；公务用车运行维护费1,248.00万元，比2019年无增减，原因是实有车辆与上年无增减；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2020年一般公共预算财政拨款运行经费40675.88万元，比上年增加671.71万元，主要原因是在职人员增加相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2020年政府采购预算254.60万元，其中政府采购服务51.80万元，货物202.80万元。
3、绩效目标设置情况。全市监狱2020年均实行了绩效目标管理，涉及一般预算拨款资金32725.96万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆320辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车317辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：龙泽光 联系方式：（龙泽光，电话：023-67086357）
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表一 |
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重庆市监狱管理局财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
196,428.90 |
一、本年支出 |
196,428.90 |
196,428.90 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
196,428.90 |
公共安全支出 |
164,733.71 |
164,733.71 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
392.49 |
392.49 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
17,168.87 |
17,168.87 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
7,146.47 |
7,146.47 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
6,987.36 |
6,987.36 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
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二、结转下年 |
|
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|
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|
|
收入总数 |
196,428.90 |
本年支出合计 |
196,428.90 |
196,428.90 |
|
|
|
|
表二 |
|
重庆市监狱管理局一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
2020年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
196,428.90 |
163,702.94 |
32,725.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
164,733.71 |
132,007.75 |
32,725.96 |
|
|
20407 |
监狱 |
164,733.71 |
132,007.75 |
32,725.96 |
|
|
205 |
教育支出 |
392.49 |
392.49 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
392.49 |
392.49 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
392.49 |
392.49 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,168.87 |
17,168.87 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17,168.87 |
17,168.87 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
360.42 |
360.42 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9,163.40 |
9,163.40 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,581.73 |
4,581.73 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,063.32 |
3,063.32 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,146.47 |
7,146.47 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,146.47 |
7,146.47 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5,763.59 |
5,763.59 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,382.88 |
1,382.88 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6,987.36 |
6,987.36 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6,987.36 |
6,987.36 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6,987.36 |
6,987.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三 |
|
重庆市监狱管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
163,702.94 |
123,027.06 |
40,675.88 |
|
301 |
工资福利支出 |
118,867.73 |
118,867.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25,465.47 |
25,465.47 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42,615.25 |
42,615.25 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,788.49 |
3,788.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9,316.47 |
9,316.47 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4,658.26 |
4,658.26 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,763.59 |
5,763.59 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
465.83 |
465.83 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6,987.36 |
6,987.36 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1,043.68 |
1,043.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18,763.33 |
18,763.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40,212.03 |
|
40,212.03 |
|
30201 |
办公费 |
803.91 |
|
803.91 |
|
30202 |
印刷费 |
141.40 |
|
141.40 |
|
30203 |
咨询费 |
53.10 |
|
53.10 |
|
30204 |
手续费 |
30.40 |
|
30.40 |
|
30205 |
水费 |
611.51 |
|
611.51 |
|
30206 |
电费 |
1,287.45 |
|
1,287.45 |
|
30207 |
邮电费 |
2,302.21 |
|
2,302.21 |
|
30209 |
物业管理费 |
1,222.56 |
|
1,222.56 |
|
30211 |
差旅费 |
11,877.92 |
|
11,877.92 |
|
30213 |
维修(护)费 |
757.51 |
|
757.51 |
|
30214 |
租赁费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30215 |
会议费 |
75.25 |
|
75.25 |
|
30216 |
培训费 |
1,312.46 |
|
1,312.46 |
|
30217 |
公务接待费 |
272.53 |
|
272.53 |
|
30224 |
被装购置费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30226 |
劳务费 |
540.50 |
|
540.50 |
|
30228 |
工会经费 |
3,027.64 |
|
3,027.64 |
|
30229 |
福利费 |
1,742.67 |
|
1,742.67 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,248.00 |
|
1,248.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6,473.90 |
|
6,473.90 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6,399.11 |
|
6,399.11 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,159.33 |
4,159.33 |
|
|
30301 |
离休费 |
360.42 |
360.42 |
|
|
30305 |
生活补助 |
471.96 |
471.96 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
339.20 |
339.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,987.75 |
2,987.75 |
|
|
310 |
资本性支出 |
463.85 |
|
463.85 |
|
31002 |
办公设备购置 |
406.85 |
|
406.85 |
|
31003 |
专用设备购置 |
46.00 |
|
46.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
11.00 |
|
11.00 |
|
表四 |
|
重庆市监狱管理局一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
单位：万元 |
|
2020年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1520.53 |
0 |
1248 |
0 |
1248 |
272.53 |
|
表五 |
|
重庆市监狱管理局政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
此表无数据 |
此表无数据 |
此表无数据 |
此表无数据 |
此表无数据 |
|
此表无数据 |
此表无数据 |
此表无数据 |
此表无数据 |
此表无数据 |
|
表六 |
|
重庆市监狱管理局部门收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
196,428.90 |
一、本年支出 |
196,428.90 |
|
一般公共预算拨款 |
196,428.90 |
公共安全支出 |
164,733.71 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
392.49 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
17,168.87 |
|
事业预算收入 |
|
卫生健康支出 |
7,146.47 |
|
事业经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
6,987.36 |
|
其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
196,428.90 |
本年支出合计 |
196,428.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
196,428.90 |
支出总计 |
196,428.90 |
|
表七 |
|
重庆市监狱管理局部门收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 |
|
合计 |
|
196,428.90 |
|
196,428.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
164,733.71 |
|
164,733.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20407 |
监狱 |
164,733.71 |
|
164,733.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
392.49 |
|
392.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
392.49 |
|
392.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
392.49 |
|
392.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,168.87 |
|
17,168.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17,168.87 |
|
17,168.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
360.42 |
|
360.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9,163.40 |
|
9,163.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,581.73 |
|
4,581.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,063.32 |
|
3,063.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,146.47 |
|
7,146.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,146.47 |
|
7,146.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5,763.59 |
|
5,763.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,382.88 |
|
1,382.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6,987.36 |
|
6,987.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6,987.36 |
|
6,987.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6,987.36 |
|
6,987.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
重庆市监狱管理局部门支出总表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
196,428.90 |
163,702.94 |
32,725.96 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
164,733.71 |
132,007.75 |
32,725.96 |
|
|
|
|
|
20407 |
监狱 |
164,733.71 |
132,007.75 |
32,725.96 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
392.49 |
392.49 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
392.49 |
392.49 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
392.49 |
392.49 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,168.87 |
17,168.87 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
17,168.87 |
17,168.87 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
360.42 |
360.42 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9,163.40 |
9,163.40 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,581.73 |
4,581.73 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,063.32 |
3,063.32 |
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210 |
卫生健康支出 |
7,146.47 |
7,146.47 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7,146.47 |
7,146.47 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
5,763.59 |
5,763.59 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,382.88 |
1,382.88 |
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221 |
住房保障支出 |
6,987.36 |
6,987.36 |
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22102 |
住房改革支出 |
6,987.36 |
6,987.36 |
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2210201 |
住房公积金 |
6,987.36 |
6,987.36 |
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表九 |
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重庆市监狱管理局政府采购明细表 |
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单位：万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入 |
教育收费收入 |
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合计: |
254.60 |
0.00 |
254.60 |
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服务类 |
51.80 |
0.00 |
51.80 |
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货物类 |
202.80 |
0.00 |
202.80 |
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