重庆市司法局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市司法局是市政府组成部门，内设17个职能处室、3个直属事业单位，主要履行法律保障、法律服务、法制宣传教育等职能，主要工作涉及监狱管理、戒毒管理、法制宣传教育、律师管理、公证管理、法律援助、司法鉴定、司法考试、人民调解、安置帮教、社区矫正、基层法律服务、人民监督员选任管理等方面，管理指导全市39个区县司法局，市律师协会、市公证协会、市基层法律服务工作者协会、市人民调解员协会和市司法鉴定协会等人民团体和协会的工作。

（二）重庆市司法局包括市司法局本级和下属重庆市法律援助中心，重庆司法鉴定中心两家二级单位。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入4961.96万元，一般公共预算财政拨款支出4961.96万元，比2017年增加301.48万元。其中：基本支出4187.96万元，比2017年增加489.98万元，主要原因是新增了机关事业单位职工养老保险及职业年金缴费、公用经费调标等支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出；项目支出774.00万元，比2017年减少188.5万元，主要原因是财政资金结构性调整，以保障司法行政工作重点项目顺利完成。

重庆市司法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算244.50万元，比2017年增加46.60万元。其中：因公出国（境）费用30万元，与2017年持平；公务接待费58.50万元，与2017年持平；公务用车运行维护费 106.00万元，比2017年减少3.40万元；公务用车购置费50.00万元，比2017年增加50.00万元。主要原因是我局根据重庆市机关事务管理局 渝机管发【2017】53号文和重庆市财政局 渝财资产函【2017】256号相关文件批复，报废了一辆公务用大型客车（环保部门确定的黄标车），将在本年度更新购置一辆公务用大型客车。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1111.48万元，比上年增加356.97万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 51.50 万元，其中：政府采购货物预算 51.50 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款774.00万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                  重庆市司法局

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