重庆市监狱管理局
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市监狱管理局是重庆市人民政府下属的副厅级部门管理机构，归口重庆市司法局管理，负责管理全市监狱工作。管理全市监狱刑罚执行、改造罪犯的工作；贯彻《监狱法》、《警察法》和有关监狱工作方针、政策、研究制订全市监狱工作的管理办法和具体措施；负责全市罪犯的收押及调配；负责全市狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯生活卫生和供给保障；负责监督管理全市监狱对罪犯的劳动改造、教育改造；组织管理全市监狱的经济工作和安全生产工作；负责管理局机关、全市各监狱的行政事业经费和狱政设施；负责系统监狱人民警察的教育管理，以及职工队伍建设和思想政治工作；负责全市监狱工作统计和信息工作；负责协调监狱与公安、检察、法院、武警部队在刑罚执行过程中的关系。
（二）机构设置。监狱管理局内设办公室、政策法规处、政治部、机关党委、机关纪委、狱政管理处、狱内侦查处、刑罚执行处、教育改造处、生活卫生处、计划装备处、财务处、科技信息处、系统工会等职能部门。2003年经国务院批准，按照司法部《关于监狱体制改革工作指导意见》，成立了重庆市渝剑控股集团有限责任公司。重庆市监狱管理局下辖16个监所和1个廉政教育基地管理处，重庆市大坪监狱、重庆市渝都监狱、重庆市永川监狱、重庆市涪陵监狱、重庆市凤城监狱、重庆市三合监狱、重庆市三峡监狱、重庆市南川监狱、重庆市渝州监狱、重庆市女子监狱、重庆市垫江监狱、重庆市九龙监狱、重庆市渝西监狱、重庆市长康监狱、重庆市武陵监狱、重庆市未成年犯管教所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计262,694.97万元，支出总计262,694.97万元。与2016年决算数相比，收支增加31,790.92万元、增长13.77%，主要原因是干警人员收入支出增加，基本建设收入支出增加。
本部门2017年度收入合计222,621.81万元，其中：财政拨款收入203,120.31万元，占91.24%；其他收入19,501.50万元，占8.76%。
本部门2017年度支出合计214,059.04万元，其中：基本支出146,456.37万元，占68.42%；项目支出67,602.67万元，占31.58%。
本部门2017年度年末结转和结余48,635.94万元，较上年增加7,656.58万元，主要原因是基本建设资金结转增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入203,120.31万元，较上年决算数增加21,152.42万元，增长11.62%。主要原因是干警人员经费拨款增加、基本建设拨款增加。较年初预算数增加64,998.64万元，增长47.06%。主要原因是平时考核奖励、目标管理绩效考核奖等人员经费和追加中央基建32,000.00万元。
本部门2017年度财政拨款支出193,922.69万元，较上年决算数增加23,460.28万元，增长13.76%。主要原因是人员经费财政拨款支出和基本建设财政拨款支出增加。较年初预算数增加33,143.02万元，增长20.61%。主要原因是增加平时考核奖励、目标管理绩效考核奖等人员经费财政拨款支出和利用上年财政拨款结转开支等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出161,427.52万元，占83.24%，较年初预算数增加29,014.18万元，主要原因是决算中增加平时考核奖、政府绩效目标奖、养老保险等追加项目财政拨款支出；教育支出393.69万元，占0.20%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出17,838.84万元，占9.20%，较年初预算数增加3,033.48万元，主要原因是增加职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出5,961.64万元，占3.07%，较年初预算数增加10.00万元，主要原因是决算中增加上年结转项目资金支出；城乡社区支出860.03万元，占0.44%，较年初预算数增加860.03万元，主要原因是此为上年结转支出项目；农林水支出204.05万元，占0.11%，较年初预算数增加204.05万元，主要原因是此为上年结转支出项目住房保障支出7,215.64万元，占3.72%，较年初预算数增加0.00万元；其他支出21.29万元，占0.01%，较年初预算数增加21.29万元，主要原因是此为上年结转支出项目。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出139,292.91万元。其中：人员经费116,377.14万元，较上年增加9,942.60万元，主要原因是人员的增加，两次调整公务员工资支出增加，落实养老保险和职业年金政策，保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出（平时考核、政府绩效目标奖、未休假报酬）等。公用经费22,915.77万元，较上年减少304.97万元，主要原因是加强了公用经费支出控制和管理，“三公经费”支出明显一点下降，办公费、水电费有一定减少，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计1,409.02万元，较年初预算数减少524.67万元，主要原因是在实际执行中加强了预算控制和管理，全力压缩“三公”经费支出，较上年支出数减少236.49万元，主要原因：一是2017年监狱系统积极响应“厉行节约”的号召，严格执行中央八项规定，采取切实可行的措施和管理办法，使“三公”经费的开支得到有效控制，较预算和决算均有所下降。二是贯彻落实公务车改革相关规定，加强公务车管理，严格审批，强化监督，车辆运行维护费明显下降。三是加强了公务接待审批，严格公务接待标准，控制陪同人数，公务接待费支出大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用5.29万元，按照市委政法委安排，今年增加1人出国，支出5.29万元，较年初预算3.00万元，增加2.29万元，去年增加5.29万元。本系统出国出境人员均由市委相关部门安排。
公务车购置费311.59万元，主要用于购置救护车、罪犯生活用车等特种用车和执法检查等一般执勤执法用车。较年初预算增加311.59万元，在部门预算未安排车辆购置经费预算资金，较去年增加212.68万元。主要原因：一是自公务车改革以来，一直未进行公务车更新购置安排，在预算中未安排公务车购置预算。二是今年利用公务车运行维护费预算结余购置更新一批执法执勤用车，导致购置费支出增加。
公务车运行维护费889.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、监狱安全排查、应急处置、监狱工作定期检查、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与年初预算1,328.87万元，减少438.96万元，比去年减少163.71万元，下降15.54%。主要原因：一是加强了公务车使用审批，采取组合派车的方式，减少了车辆使用频率。二是加强车辆维修审批，采取定点维修、加油，减少车辆运行维护支出。三是距离主城较远的三峡、三合、热江等单位大多采取乘座公共交通的方式，减少了公务车使用。
公务接待费202.34万元，主要用于接待外省市监狱人员，狱政联防、刑罚执行、教育改造、生活卫生以及单位交流学习等。较年初预算601.82万元，减少399.48万元。比去年减少290.75万元，下降58.96%。主要原因：一是严格接待审批，控制接待范围、接待标准和陪餐人数，接待费支出明显下降；二是控制接待地点，尽量安排职工食堂接待，接待费支出大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置14辆，公务车保有量为337辆；国内公务接待2,444批次，26,131人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人；2017年本部门人均接待费77.43元，车均购置费22.26万元，车均维护费2.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出22,915.77万元，主要用于开支办公费、水电费、培训费、办公自行化运行维护费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费、公务车改革交通补贴、职工福利、工会经费等。比2016年机关运行经费减少304.97万元，下降1.31%。主要原因：在人员、机构等未出现大的变化情况下，实现小幅下降，主要是落实“中央八项规定”，严格控制“三公”经费支出，接待费、公车运行维护费下降幅度较大。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆345辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车342辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额6,907.50万元，其中：政府采购货物支出5,155.20万元、政府采购工程支出1,603.00万元、政府采购服务支出149.30万元。主要用于长康监狱基本建设配套设施设备购置，系统物防技防建设支出，凤城监狱基本建设二期配套设施设备购置，垫江、南川监狱等维修工程支出。我系统根据政府采购相关文件，设立政府采购领导小组及采购办公室，专人负责，根据政府采购目录，严格执行采购范围和管理办法，坚持“不允许领导干部插手、不允许更改标书、不允许擅自更改施工内容”原则，采购工作做到事前、事中、事后全程监管。
（四）预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。我局严格执行《预算法》，加强预算控制和管理，科学设置绩效目标，对标对表，严格标准，注重实效，圆满完成了绩效目标任务，总体运行情况良好。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，存货盘盈收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67086357。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：重庆市监狱管理局 |
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金额单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
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财政拨款收入 |
2,031,203,091.82 |
一般公共服务支出 |
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上级补助收入 |
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外交支出 |
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事业收入 |
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国防支出 |
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经营收入 |
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公共安全支出 |
1,781,769,751.79 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
教育支出 |
4,708,567.07 |
|
|
|
其他收入 |
195,015,002.19 |
科学技术支出 |
|
|
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|
文化体育与传媒支出 |
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|
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|
社会保障和就业支出 |
186,175,053.18 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
70,543,124.40 |
|
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
8,666,601.42 |
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农林水支出 |
2,040,524.38 |
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|
交通运输支出 |
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住房保障支出 |
86,473,871.81 |
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粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
212,858.00 |
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本年收入合计 |
2,226,218,094.01 |
本年支出合计 |
2,140,590,352.05 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
400,731,645.78 |
年末结转和结余 |
486,359,387.74 |
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|
总计 |
2,626,949,739.79 |
总计 |
2,626,949,739.79 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：重庆市监狱管理局 |
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2017年度 |
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|
金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,226,218,094.01 |
2,031,203,091.82 |
|
|
|
|
195,015,002.19 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,863,804,950.28 |
1,702,658,775.78 |
|
|
|
|
161,146,174.50 |
|
|
20407 |
监狱 |
1,863,804,950.28 |
1,702,658,775.78 |
|
|
|
|
161,146,174.50 |
|
|
205 |
教育支出 |
4,708,567.07 |
3,936,900.00 |
|
|
|
|
771,667.07 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4,708,567.07 |
3,936,900.00 |
|
|
|
|
771,667.07 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4,708,567.07 |
3,936,900.00 |
|
|
|
|
771,667.07 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195,721,242.63 |
187,934,616.04 |
|
|
|
|
7,786,626.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183,733,298.24 |
177,274,553.04 |
|
|
|
|
6,458,745.20 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37,379,875.96 |
31,390,826.36 |
|
|
|
|
5,989,049.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98,249,122.28 |
97,779,426.68 |
|
|
|
|
469,695.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48,104,300.00 |
48,104,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11,987,944.39 |
10,660,063.00 |
|
|
|
|
1,327,881.39 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11,987,944.39 |
10,660,063.00 |
|
|
|
|
1,327,881.39 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70,443,124.40 |
59,516,400.00 |
|
|
|
|
10,926,724.40 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70,443,124.40 |
59,516,400.00 |
|
|
|
|
10,926,724.40 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70,443,124.40 |
59,516,400.00 |
|
|
|
|
10,926,724.40 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,066,337.82 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
66,337.82 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
66,337.82 |
|
|
|
|
|
66,337.82 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
66,337.82 |
|
|
|
|
|
66,337.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
86,473,871.81 |
72,156,400.00 |
|
|
|
|
14,317,471.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86,473,871.81 |
72,156,400.00 |
|
|
|
|
14,317,471.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86,473,871.81 |
72,156,400.00 |
|
|
|
|
14,317,471.81 |
|
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229 |
其他支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
|
|
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|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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|
部门：重庆市监狱管理局 |
2017年度 |
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|
金额单位：元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
2,140,590,352.05 |
1,464,563,681.14 |
676,026,670.91 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,781,769,751.79 |
1,116,763,064.68 |
665,006,687.11 |
|
|
|
|
|
|
20407 |
监狱 |
1,781,769,751.79 |
1,116,763,064.68 |
665,006,687.11 |
|
|
|
|
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|
205 |
教育支出 |
4,708,567.07 |
4,708,567.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4,708,567.07 |
4,708,567.07 |
|
|
|
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2050803 |
培训支出 |
4,708,567.07 |
4,708,567.07 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
186,175,053.18 |
186,175,053.18 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
174,187,108.79 |
174,187,108.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37,379,875.96 |
37,379,875.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94,435,719.06 |
94,435,719.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42,371,513.77 |
42,371,513.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11,987,944.39 |
11,987,944.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11,987,944.39 |
11,987,944.39 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70,543,124.40 |
70,443,124.40 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70,443,124.40 |
70,443,124.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70,443,124.40 |
70,443,124.40 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,666,601.42 |
|
8,666,601.42 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,885,144.60 |
|
3,885,144.60 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,885,144.60 |
|
3,885,144.60 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,781,456.82 |
|
4,781,456.82 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,781,456.82 |
|
4,781,456.82 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,040,524.38 |
|
2,040,524.38 |
|
|
|
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
2,040,524.38 |
|
2,040,524.38 |
|
|
|
|
|
|
2130602 |
土地治理 |
2,040,524.38 |
|
2,040,524.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86,473,871.81 |
86,473,871.81 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86,473,871.81 |
86,473,871.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86,473,871.81 |
86,473,871.81 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
212,858.00 |
|
212,858.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
212,858.00 |
|
212,858.00 |
|
|
|
|
|
|
2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
212,858.00 |
|
212,858.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
部门：重庆市监狱管理局 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
2,029,203,091.82 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
2,000,000.00 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
1,614,275,167.55 |
1,614,275,167.55 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
3,936,900.00 |
3,936,900.00 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
178,388,426.59 |
178,388,426.59 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
59,616,400.00 |
59,616,400.00 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
8,600,263.60 |
4,715,119.00 |
3,885,144.60 |
|
|
|
|
农林水支出 |
2,040,524.38 |
2,040,524.38 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
72,156,400.00 |
72,156,400.00 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
212,858.00 |
|
212,858.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
2,031,203,091.82 |
本年支出合计 |
1,939,226,940.12 |
1,935,128,937.52 |
4,098,002.60 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
348,153,833.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
440,129,985.09 |
437,662,526.69 |
2,467,458.40 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
343,588,372.39 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4,565,461.00 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,379,356,925.21 |
总计 |
2,379,356,925.21 |
2,372,791,464.21 |
6,565,461.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
部门：重庆市监狱管理局 |
2017年度 |
|
金额单位：元 |
|
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,935,128,937.52 |
1,392,929,075.87 |
542,199,861.65 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,614,275,167.55 |
1,078,930,949.28 |
535,344,218.27 |
|
|
|
20407 |
监狱 |
1,614,275,167.55 |
1,078,930,949.28 |
535,344,218.27 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
3,936,900.00 |
3,936,900.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3,936,900.00 |
3,936,900.00 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3,936,900.00 |
3,936,900.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178,388,426.59 |
178,388,426.59 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
167,728,363.59 |
167,728,363.59 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31,390,826.36 |
31,390,826.36 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93,966,023.46 |
93,966,023.46 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42,371,513.77 |
42,371,513.77 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
10,660,063.00 |
10,660,063.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10,660,063.00 |
10,660,063.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59,616,400.00 |
59,516,400.00 |
100,000.00 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59,516,400.00 |
59,516,400.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59,516,400.00 |
59,516,400.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,715,119.00 |
|
4,715,119.00 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,715,119.00 |
|
4,715,119.00 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,715,119.00 |
|
4,715,119.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,040,524.38 |
|
2,040,524.38 |
|
|
|
21306 |
农业综合开发 |
2,040,524.38 |
|
2,040,524.38 |
|
|
|
2130602 |
土地治理 |
2,040,524.38 |
|
2,040,524.38 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72,156,400.00 |
72,156,400.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72,156,400.00 |
72,156,400.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72,156,400.00 |
72,156,400.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：重庆市监狱管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,023,999,728.90 |
302 |
商品和服务支出 |
221,262,202.95 |
310 |
其他资本性支出 |
7,895,483.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
240,119,716.74 |
30201 |
办公费 |
5,730,675.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
333,190,391.82 |
30202 |
印刷费 |
431,403.80 |
31002 |
办公设备购置 |
5,391,009.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
34,591,988.00 |
30203 |
咨询费 |
549,371.37 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
56,776,120.39 |
30204 |
手续费 |
33,585.19 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
2,275,084.56 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
6,104,288.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
52,560.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93,966,023.46 |
30207 |
邮电费 |
21,792,476.61 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42,371,513.77 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
222,983,974.72 |
30209 |
物业管理费 |
3,555,512.95 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
139,771,660.71 |
30211 |
差旅费 |
61,119,214.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
5,089,982.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
52,869.77 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
17,274,870.70 |
30213 |
维修(护)费 |
4,885,092.59 |
31013 |
公务用车购置 |
2,451,913.75 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
147,180.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
10,660,063.00 |
30215 |
会议费 |
282,155.15 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
11,342,897.59 |
30216 |
培训费 |
6,358,472.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1,990,708.50 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
11,317,604.71 |
30218 |
专用材料费 |
3,175.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
18,140.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
3,317,269.17 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
72,156,400.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
12,588,214.25 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
7,388,999.36 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8,737,157.84 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50,163,009.21 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11,911,702.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23,756,285.69 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,163,771,389.61 |
公用经费合计 |
229,157,686.26 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：重庆市监狱管理局 |
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
4,565,461.00 |
2,000,000.00 |
4,098,002.60 |
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4,098,002.60 |
2,467,458.40 |
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212 |
城乡社区支出 |
4,565,461.00 |
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3,885,144.60 |
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3,885,144.60 |
680,316.40 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4,565,461.00 |
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3,885,144.60 |
|
3,885,144.60 |
680,316.40 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,565,461.00 |
|
3,885,144.60 |
|
3,885,144.60 |
680,316.40 |
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229 |
其他支出 |
|
2,000,000.00 |
212,858.00 |
|
212,858.00 |
1,787,142.00 |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
2,000,000.00 |
212,858.00 |
|
212,858.00 |
1,787,142.00 |
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2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
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2,000,000.00 |
212,858.00 |
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212,858.00 |
1,787,142.00 |
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部门决算相关信息统计表 |
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公开08表 |
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编制单位：重庆市监狱管理局 |
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2017年度 |
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金额单位：元 |
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
229,157,686.26 |
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（一）支出合计 |
19,336,900.00 |
14,090,207.39 |
（一）行政单位 |
229,157,686.26 |
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1．因公出国（境）费 |
30,000.00 |
52,869.77 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
13,288,700.00 |
12,013,977.87 |
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（1）公务用车购置费 |
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3,115,850.78 |
三、国有资产占用情况 |
— |
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（2）公务用车运行维护费 |
13,288,700.00 |
8,898,127.09 |
（一）车辆数合计（辆） |
345 |
|
3．公务接待费 |
6,018,200.00 |
2,023,359.75 |
1．部级领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
6,018,200.00 |
2,023,359.75 |
2．一般公务用车 |
3 |
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其中：外事接待费 |
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3．一般执法执勤用车 |
342 |
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（2）国（境）外接待费 |
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4．特种专业技术用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
1 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
6 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
5 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
14 |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
337 |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
2,444 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
26,131 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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